Sparen Sie Zeit und Geld mit den Umsatzsteuer-Services bei Amazon

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Häufig gestellte Fragen

Überblick

Die Umsatzsteuer-Services bei Amazon ermöglichen Ihnen, Ihrem Geschäft mehr und der Umsatzsteuer weniger Zeit zu widmen. Mit den Umsatzsteuer-Services bei Amazon erledigen Sie Ihre Umsatzsteuererklärung in Seller Central für nur 400 € im Jahr. Amazon arbeitet mit dem weltweit tätigen Steuer-Lösungsanbieter Avalara zusammen, um diesen Service in Großbritannien Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und der Tschechischen Republik anzubieten.

Die Umsatzsteuer-Services bei Amazon unterstützen keine Umsatzsteuererklärungen in dem Land, in dem Ihr Unternehmen eingetragen ist. 

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist eine Verbrauchssteuer. Sie wird auf geschäftliche Transaktionen, Importe und den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) erhoben. 

Der Preis beträgt 400 € pro Land und Jahr für die Umsatzsteuerunterlagen, die Ihr Geschäft bei Amazon betreffen. Wenn Sie auch über andere E-Commerce-Kanäle als Amazon geschäftlich aktiv sind, müssen Sie Ihre Daten für diese Verkaufskanäle hochladen, damit Ihre anfallende Umsatzsteuer genau berechnet wird. Die Bearbeitung der Daten für Ihr Geschäft außerhalb von Amazon kostet zusätzliche 100 € pro Land und Jahr. 

Die Kosten für jedes Land, in dem Sie die Umsatzsteuer-Services bei Amazon zur Umsatzsteuererklärung in Anspruch nehmen, werden Ihrem Konto für das betreffende Land berechnet. Wenn Sie die Umsatzsteuer-Services bei Amazon für Umsatzsteuererklärungen in Polen oder der Tschechischen Republik nutzen, wird Ihr Deutschland-Verkäuferkonto entsprechend belastet.

Wenn Sie die Umsatzsteuer-Services bei Amazon für Umsatzsteuererklärungen im Vereinigten Königreich nutzen, rechnen wir die oben genannten Produktkosten anhand des tagesaktuellen Wechselkurses um, wie er hier von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird.

Der Einstieg erfolgt in drei Schritten:

Schritt 1: Wählen Sie die Länder aus, in denen Sie Umsatzsteuererklärungen abgeben müssen 

Schritt 2: Aktualisieren Sie die bereits mit Daten gefüllte Produktsteuer-Datei, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, mit Ihren Produktinformationen

Schritt 3: Laden Sie die ausgefüllte Produktsteuer-Datei in Seller Central hoch 

Wenn Sie damit fertig sind, sind Sie bereit, um mit Ihren monatlichen Umsatzsteuererklärungen zu beginnen.

So funktioniert’s

Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummern sind KOSTENFREI im Leistungsumfang der Umsatzsteuer-Services bei Amazon enthalten.

Im Rahmen der Umsatzsteuer-Services bei Amazon arbeiten wir mit dem Steuerbevollmächtigten Avalara zusammen, der Sie durch den Prozess der Zusammenstellung und Einreichung von Dokumenten führen wird, um die Umsatzsteuerregistrierung abzuschließen. Wenn Sie die Umsatzsteuer-Services bei Amazon in Anspruch nehmen, bestimmen Sie einfach die Länder, in denen Sie sich umsatzsteuerlich registrieren müssen, und abonnieren den Service. Sie werden für jedes Land, für das Sie Umsatzsteuererklärungen abonnieren, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten.

Falls Sie Waren in die EU für den Weiterverkauf importieren, müssen Sie Einfuhrumsatzsteuer (und möglicherweise Einfuhrzoll) an die Steuerbehörden des Landes abführen, in das die Waren eingeführt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich umsatzsteuerlich registrieren müssen, wenn Sie Waren in einem EU-Land lagern. Es gibt viele Möglichkeiten, die Einfuhrumsatzsteuer zu strukturieren und zu bezahlen. Falls Sie hierzu eine ausführlichere Beratung benötigen, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden. Es gibt viele Möglichkeiten, die Einfuhrumsatzsteuer zu strukturieren und zu bezahlen. Falls Sie hierzu eine ausführlichere Beratung benötigen, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden.

Tipp: Wenn Sie auf mehreren europäischen Amazon Marketplace-Sites verkaufen, beachten Sie bitte, dass Sie in verschiedenen Mitgliedstaaten umsatzsteuerpflichtig sein können und daher möglicherweise verschiedene Umsatzsteuer-Identifikationsnummern bei verschiedenen Mitgliedstaaten beantragen müssen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihren umsatzsteuerlichen Pflichten in der EU an Ihren Steuerberater.

Wenn Sie Produkte aus einem EU-Land in einen anderen verkaufen, sollten Sie sich bewusst sein, dass der Steuersatz von Land zu Land verschieden sein kann.

Wenn Sie Ihre Waren in einem Land der EU lagern, müssen Sie sich in diesem EU-Land umsatzsteuerlich registrieren. Wenn Sie außerdem Ihre eigenen Waren aus einem Land der EU in ein anderes EU-Land transferieren oder wenn Versand durch Amazon Ihre Waren aus einem Logistikzentrum in ein anderes Land überführt, wo Ihre Produkte gelagert werden, kann dieser Transfer ebenfalls als umsatzsteuerpflichtige Transaktion behandelt werden.

Sie sind dafür verantwortlich, alle geltenden Umsatzsteuerpflichten zu erfüllen.

Tipp: Wenn Sie auf mehreren europäischen Amazon Marketplace-Sites verkaufen, beachten Sie bitte, dass Sie in verschiedenen Mitgliedstaaten umsatzsteuerpflichtig sein können und daher möglicherweise verschiedene Umsatzsteuer-Identifikationsnummern bei verschiedenen Mitgliedstaaten beantragen müssen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihren umsatzsteuerlichen Pflichten in der EU an Ihren Steuerberater.

Wenn Sie die Umsatzsteuer-Services bei Amazon nutzen, führen Sie jeden Monat die folgenden vier Schritte aus:

Schritt 1: Reichen Sie Ihre Produktinformationen ein: Bearbeiten Sie Ihre Produktsteuer-Datei bis zum 3. des Monats 

Amazon führt Ihre Amazon Marketplace-Transaktionen des Vormonats zusammen: Ihr Bericht über Amazon Mehrwertsteuer-Transaktionen steht am 3. des Monats zum Herunterladen bereit 

Schritt 2: [Optional] Übermitteln Sie die Daten Ihrer Verkaufskanäle außerhalb von Amazon: Aktualisieren Sie die Dateivorlage „Bericht über zusätzliche Umsatzsteuer“ bis zum 6. des Monats 

Der Steuerbevollmächtigte erstellt landesspezifische Steuerunterlagen zur Überprüfung durch Sie: Ihr Steuerbevollmächtigter verarbeitet Ihre Daten und erstellt konsolidierte Berichte sowie Ihre Umsatzsteuererklärungen in Echtzeit 

Schritt 3: Überprüfen und genehmigen Sie Ihre Steuerunterlagen: Klicken Sie einfach bei jedem Land auf „Genehmigen“ 

Der Steuerbevollmächtigte reicht die Unterlagen bei den Steuerbehörden ein: Sie benötigen keine Briefmarken und Adressen und müssen sich keine Sorgen bezüglich der Einhaltung von Terminen machen 

Schritt 4: Entrichten Sie Ihre Umsatzsteuer: Wir zeigen Ihnen, wie viel Umsatzsteuer Sie wo bezahlen müssen – Sie veranlassen lediglich die Zahlung 

Zusätzliche Fragen

Zum Zweck der Bereitstellung dieser Dienstleistung ist ein Steuerbevollmächtigter der Dritte, der Sie bei der Erfüllung Ihrer gesetzlich erforderlichen Umsatzsteuererklärungspflichten unterstützt. Die Aufgaben des Steuerbevollmächtigten umfassen u. a. Folgendes:

  • Hilfe bei Ihrer Umsatzsteuerregistrierung
  • Ansprechpartner für die Steuerbehörden bezüglich Ihrer Umsatzsteuerangelegenheiten
  • Erstellung Ihrer Umsatzsteuererklärungen und deren Einreichung in Ihrem Auftrag
  • Informationen an Sie über bedeutende Änderungen bei Umsatzsteuerrichtlinien und -regelungen

Anmerkung: Ein Steuerbevollmächtigter ist kein Berater, folglich erbringt der Steuerbevollmächtigte keine Steuerberatungsleistung 

Amazon betreibt und pflegt die Umsatzsteuer-Services bei Amazon. Darüber hinaus steht Ihnen Amazon mit Folgendem zur Seite:

  • Konsolidierung der Transaktionsdetails Ihrer Amazon-Transaktionen
  • Überprüfung Ihrer hochgeladenen Daten und gegebenenfalls Mitteilung an Sie über bestimmte Fehler
  • Weiterleitung der konsolidierten Daten an Ihren Steuerbevollmächtigten zur Erstellung Ihrer Steuererklärungen
  • Bereitstellung von Support für die Nutzung von Seller Central

Amazon erstellt nicht Ihre Umsatzsteuererklärungen und reicht auch nicht Ihre Steuerunterlagen bei den Steuerbehörden ein.

Der Service ist derzeit nur auf Einladung verfügbar – übermitteln Sie uns Ihre E-Mail, um unter den ersten Teilnehmern zu sein.